国企董事长在2023年一季度生产经营暨提质增效推进会上的报告讲话
同志们：
今天，会议的主要任务是：深入学习贯彻***总书记新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯彻落实集团公司2023年工作会议精神和提质增效启动会要求，总结一季度，谋划二季度，部署提质增效专项工作，为全面完成年度的任务目标而奋斗。下面，我再讲4点意见。
一、一季度工作回顾
年初以来，上级公司深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实集团公司工作会议要求和党组各项工作部署，全体干部员工上下同心、团结奋进、守正创新、踔厉前行，克服国际油价宽幅震荡和特殊敏感时期的严峻挑战，坚持产业链供应链整体效益最大化原则，统筹推进生产经营、安全环保、改革发展、党的建设等各方面工作，高质量发展取得了新成效。一季度，加工原油*万吨，生产成品油*万吨，生产乙烯*万吨，实现账面盈利*亿元，在全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神的开局之年实现首季开门红。
一是强协作、下苦功，安全平稳顺利打通全流程。****一体化项目是集团公司深入贯彻国家粤港澳大湾区战略重点工程，党组给予厚望，各方高度重视，专业公司和各企业大力支持。领导班子团结带领广大干部员工克服疫情影响、工期紧张等困难，夜以继日、连续奋战，坚持安全第一、稳中求进、稳扎稳打，2月27日，实现全流程打通并全部产出合格产品。3月份，在稳定运行的前提下，狠抓专业管理和生产优化，技经指标持续改善，实现当月当进当出盈利，为集团公司业务转型升级交出一份满意答卷。
二是强统筹、调结构，产业链实现稳定顺畅效益运行。全面加强装置运行研究，梳理瓶颈问题，开展设备主动维护，一季度装置平稳率*%。深化事前算赢，持续优化原油结构，通过扩大原油篮子、全力接收份额油、加大机会油采购力度、调整基准价格比例、优化物流拼接等方式，实现原油采购降本*亿元。抓住油价大幅波动机遇期稳妥开展金融衍生业务，开展套期保值*万吨，实、纸货合计盈利*亿元。3月原油加工量再创新高，达*万吨。抓住后疫情成品油需求恢复有利时机，及时“增柴增航增特”，成品油收率*%，较预算提高*个百分点，柴油产量*万吨、航煤产量*万吨，分别同比增长*%和*%；炼油特色产品产量*万吨、同比增长*%。适时调整互供节奏，加大区域优化的力度，取得了良好效果。结合市场需求适时调整乙烯、芳烃和油品生产比例，实现高负荷生产，一季度乙烯产量*万吨、P*产量*万吨，同比分别增长*%、*%，化工商品产品产量*万吨、同比增长*万吨。
三是拓市场、重经营，营销工作取得新面貌。一季度，实现化工商品销量*万吨，其中统销*万吨，直销率*%、同比增长*个百分点；扩销*万吨，高端高效牌号销量*万吨、增收*亿元。产销一体化经营不断深化，制定实施规律性排产稳定供应清单，产品供应连续性、稳定性不断提高。密切跟踪市场供需变化和下游行业发展动态，陆续启动了战略大客户管理研究、西北区域物流规划研究、化工情报系统市场研究等专项工作，推进橡塑产品包装改进实施。华南化工销售利用广东石化投产契机，全面推行合成树脂产品“周均价+全程配送”、有机及无机化工产品长约销售、协议品应急出厂竞价销售等营销模式。炼油特色产品销售成绩显著，一季度，润滑油销量*万吨、同比增长*万吨，保税船燃销量*万吨、同比增涨*万吨；燃料油公司不断优化物流组织，和锦州石化一道实现了船燃在锦州港直接下海。
四是促转型、重创新，高质量发展迈入快车道。强化顶层设计，成立转型升级重点项目协调推进领导小组和重点项目专班，实行清单化管理。一批重点规划项目按期快速推进。新材料新产品研发力度不断加大，一季度新材料产量累计完成*万吨、同比增长*%；开发*个牌号*万吨新产品、同比增长*%;一批新材料新产品成功生产，填补了领域空白。“双碳”工作不断深入，能效提标专项稳步实施，CO2捕集工程加快推进，氢能和生物能项目有序开展，一批节能减碳项目按照既定计划实施。数字化转型取得进展，试点单位取得初步成效，第一批推广正有序进行。
五是强管理、精细化，提质增效“精进版”初见成效。坚持把提质增效作为长期战略举措，围绕“五提质”“五增效”主线，在各企业的共同努力下，一季度实现提质增效*亿元，踏上进度目标。对标管理理念得到深度体现，“两维度、三层级”对标体系、“一企一策”不断深入，*项技术经济指标同比向好，可比综商*%、同比提高*个百分点。从严从细做好全过程成本管理，紧盯实物量消耗和非生产性支出，炼油完全加工费*元/吨，可比口径同比下降*元/吨；炼油装置成本系数修订工作和大项目财务管理规范工作全面启动。全级次亏损治理取得进展。现代化治理持续推进，压减二、三级组织机构*个，减幅*%；用工总量*万人，比年初减少*人。
六是强党建、聚人才，党组织活力动力不断提升。落实新时代党的建设总要求，把政治建设摆在首位，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，充分发挥“把方向、管大局、保落实”作用，全面加强对转型升级、生产经营、改革发展等重大事项的把关定向，党建和中心工作深度融合，基层党建“三基本”建设与“三基”工作有机融合，全面从严治党向纵深推进，企业精神风貌积极向上。充分发挥党组织作用，落实集团公司人才强企工程提升年部署，紧密围绕业务高质量发展，聚焦提升履职能力和专项能力，抓好三支队伍建设，策划举办了多层次化工业务培训班、业务国际贸易及相关金融衍生品实务提高班和设备状态监测培训班，国家级催化裂化装置操作工竞赛和集团公司级催化重整装置操作工竞赛成功举办，为公司高质量发展不断夯实人才基础。
这些成绩的取得，是党组正确领导的结果，是总部部门和兄弟单位帮助的结果，更是全体干部员工不懈奋斗、顽强拼搏的结果，我代表新材料公司对大家的辛勤付出表示衷心的感谢。
二、二季度工作安排
一是提质增效任务异常繁重。尽管一季度提质增效的进度任务如期完成，但是和国内外形势的变化、带来的挑战相比，我们持续盈利的能力仍然较弱，所以需要在稳定运行、优化运行、成本控制、亏损治理、法人压减、内部改革等方面继续加大工作力度，特别是领导干部要主动学习、主动思考、主动探索，把各项工作统一到改革发展这条主线上来，统一到落实党组的决策部署上来，要首先解决思想脱贫的任务。
二是转型升级任务复杂艰巨。按照党组织统一安排，转型升级在快速推进过程中，到目前“***”规划执行基本过半。但是规划项目推进的速度、质量与计划相比，特别是与党组的部署相比差距明显；各企业要抓紧研究发展问题，结合企业优势和资源，结合本地区经济发展的状况态势来研究发展，既要考虑本企业，也要考虑区域，更要考虑集团和行业，形成可执行的方案。
三是化工业务盈利较弱。要理解目前化工市场的周期性变化，用好景气周期的判断。最近国内的经济形势，特别是化工市场的变化对业务的整体发展不太有利，要在大势下行的时候，抓住局部市场上升的机会，调整结构、提高质量，提升全产业链的效益。从生产端看，要解决好大吨位、通用类产品质量稳定的问题，做到稳定供应。新牌号产品产量不足、质量不稳，需要继续加强攻关。在计划排产上，各企业对当前效益品种测算比较精准，但是对长期效益的追求上存在偏差。从销售端来看，各化工销售企业“产品经理+客户经理”制没有全部落实到位，推价、扩量销售的主动性不够，新研发产品投入市场后的销售存在困难，需要更好的发挥产研销一体化优势，培育市场、增销增效。
二季度，需要我们进一步坚定信心，坚持稳中求进总基调，积极应对市场变化，有效化解各类风险，落实党组部署要求，牢牢把握工作主动权，确保实现二季度“时间过半、任务过半”、硬过半。
一是坚守底线红线抓好安全生产。要高度重视、充分认识安全工作对于全局工作的重大影响和重要意义，认真做好全系统3个月的集中整顿，结合QHSE体系审核发现的问题，全面系统策划整改，加强对员工的再培训、再教育；深入贯彻落实董事长关于一把手抓安全的“四个坚持”，细化落实好新材料公司下发的“三个清单”，全面提升专业管理能力，做到严于律己、恪尽职守、严管所辖，真正杜绝人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺陷，以更大的决心、更有效的手段，全面筑牢安全生产防线。
二是突出整体效益抓优生产经营。当前成品油消费需求逐步转旺，化工产品毛利空间收窄。结合全年工作安排和目前实际情况，二季度依然延续了高负荷的基调，初排计划加工原油*万吨，生产成品油*万吨，加工负荷提高至*%，部分企业已经实现了满负荷；计划生产乙烯*万吨，负荷略有下降。要围绕季节特点提升运行水平。当前正处于在季节转换的时段中，北方企业要把握好季节变换带来的影响，加强装置隐患和薄弱环节排查、整治，杜绝非计划停工；要加强工艺、操作管理，强化巡检监盘措施，定期进行运行诊断，消除运行过程中的风险隐患。要围绕市场需求调整原料和产品结构。强化系统工作，做好从计划-财务-采购-生产-销售的整体规划，持续在原油原料优化上下功夫，继续与研究院、外部机构一道，做好各企业装置情况和原油匹配性研究，不断扩大原油篮子、增加机会油种、降低原油成本，努力推动原油结构更
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