审计问题自查清理整顿工作实施方案
根据xx局《xx监督执法部门审计问题自查清理整顿工作实施方案》和《审计问题自查清理整顿工作实施方案的通知》精神，经xx局党委研究，制定本方案。
一、指导思想
以《审计问题自查清理整顿工作实施方案》精神为指导，按照上局有关文件要求，结合我单位实际情况，认真落实领导干部廉洁自律和党风廉政建设的有关要求，严格执行《审计工作规定》，确保我市xx队伍审计自查清理整顿工作取得实效。
二、基本原则
坚决执行xx局和有关部门的要求，把审计自查清理整顿工作纳入党委重要议事日程，主要领导要亲自抓，精心组织，认真部署，在规定的时间内保质保量完成各项工作任务。
三、组织机构
（一）按照总队要求，xx局成立审计问题自查清理整顿工作领导小组，负责专项清理整顿工作。组成人员如下：
副组长：
成员：
（二）领导小组下设办公室，办公室设在财务科，工作人员由纪检、后勤和临时借调审计人员组成。
（三）办公室的工作职责是：按照xx局审计问题自查清理整顿工作实施方案具体内容开展工作，完成xx局机关及直属单位的清理整顿工作。指导、检查各单位清理整顿工作，督促整改存在的问题，总结报告清理整顿工作情况。
四、清理整顿范围
xx局本级机关、全市各级单位。
五、清理整顿内容
（一）基本建设管理情况。基本建设项目是否按照程序组织进行，有无未经审批擅自立项搞建设的问题，有无未经批准，超规模、超标准、超财力搞建设的问题；建设项目是否经过内部审计部门委托审计，有无未经审计擅自结算的问题；基本建设项目是否经过严格的招投标，有无违规运作、暗箱操作，是否存在商业贿赂问题。
（二）预算编制与执行情况。预算编制是否科学、规范，有无未纳入预算管理游离于预算之外的资金；是否做到优化投向投量、坚持向基层倾斜的原则，预算执行是否严格，有无擅自调整预算、超预算开支的问题；经费开支是否坚持制度规定，有无不按程序、超越权限审批、损失浪费等问题。
（三）内控制度与资金管理情况。资金管理是否建立健全了规章制度，是否坚持党委领导下的分工负责制，是否实行科学民主理财制度；内控制度是否健全有效，票据管理是否严格规范，档案管理是否齐全完整；专项资金是否专款专用，有无挤占、挪用、截留的问题；各项经费是否纳入同级后勤财务部门统一归口管理，有无违规开立账户、公款
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