审计问题自查清理整顿工作实施方案

审计问题自查清理整顿工作实施方案
    根据xx局《xx监督执法部门审计问题自查清理整顿工作实施方案》和《审计问题自查清理整顿工作实施方案的通知》精神,经xx局党委研究,制定本方案。
    一、指导思想
    以《审计问题自查清理整顿工作实施方案》精神为指导,按照上局有关文件要求,结合我单位实际情况,认真落实领导干部廉洁自律和党风廉政建设的有关要求,严格执行《审计工作规定》,确保我市xx队伍审计自查清理整顿工作取得实效。
    二、基本原则
    坚决执行xx局和有关部门的要求,把审计自查清理整顿工作纳入党委重要议事日程,主要领导要亲自抓,精心组织,认真部署,在规定的时间内保质保量完成各项工作任务。
    三、组织机构
    (一)按照总队要求,xx局成立审计问题自查清理整顿工作领导小组,负责专项清理整顿工作。组成人员如下:
    副组长:
    成员:
    (二)领导小组下设办公室,办公室设在财务科,工作人员由纪检、后勤和临时借调审计人员组成。
    (三)办公室的工作职责是:按照xx局审计问题自查清理整顿工作实施方案具体内容开展工作,完成xx局机关及直属单位的清理整顿工作。指导、检查各单位清理整顿工作,督促整改存在的问题,总结报告清理整顿工作情况。
    四、清理整顿范围
    xx局本级机关、全市各级单位。
    五、清理整顿内容
    (一)基本建设管理情况。基本建设项目是否按照程序组织进行,有无未经审批擅自立项搞建设的问题,有无未经批准,超规模、超标准、超财力搞建设的问题;建设项目是否经过内部审计部门委托审计,有无未经审计擅自结算的问题;基本建设项目是否经过严格的招投标,有无违规运作、暗箱操作,是否存在商业贿赂问题。
    (二)预算编制与执行情况。预算编制是否科学、规范,有无未纳入预算管理游离于预算之外的资金;是否做到优化投向投量、坚持向基层倾斜的原则,预算执行是否严格,有无擅自调整预算、超预算开支的问题;经费开支是否坚持制度规定,有无不按程序、超越权限审批、损失浪费等问题。
(三)内控制度与资金管理情况。资金管理是否建立健全了规章制度,是否坚持党委领导下的分工负责制,是否实行科学民主理财制度;内控制度是否健全有效,票据管理是否严格规范,档案管理是否齐全完整;专项资金是否专款专用,有无挤占、挪用、截留的问题;各项经费是否纳入同级后勤财务部门统一归口管理,有无违规开立账户、公款

............试读结束............

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