环卫所党组关于巡察整改工作进展情况的报告
区委巡察工作领导小组：
根据区委统一部署，2021年4月12日至6月11日，区委第二巡察组对区环卫所党组进行了巡察。8月13日，区委巡察组向XX市XX区环卫所党组反馈巡察发现问题共25个，已整改落实25个，整改落实率100％。反馈意见建议3条，已落实3条，落实率100％。出台修订制度4项。现将巡察整改进展情况报告如下：
一、存在的主要问题整改落实情况
（一）问题描述：学习十九大精神流于形式。2017年11月－12月环卫所《十九大报告内容学习计划表》计划分8次学习十九大精神，经查阅学习资料和记录本发现仅学习5次且只有3次学习记录；2019年1月17日支委会传达学习***总书记4、13重要讲话及中央12号文件精神，只记录了文件标题没有制定相关学习计划、交流谈｜论和个人心得体会；自2019年3月成立党组以来，未组织学习传达党的十九大精神、***总书记“413”重要讲话文件精神、中央12号文件精神。
整改落实情况：一是制定支部“三会一课”理论学习计划，并严格落实，过程中有针对性地调整开展学习，开展好交流谈论。二是做好支部和个人学习记录，确保记录完成，且每次学习后必须写好个人心得体会。三是组织党员干部认真学习***新时代中国特色社会主义思想体系，重点加强学习***总书记关于XX工作的相关指导性文件，把握精髓。2020年起，支部已严格按照“三会一课”学习计划进行学习，重新对十九大精神，“413”重要讲话精神、中央“12”号文件进行学习，学习记录、心得体会逐步完整。
完成情况：完成整改，并长期坚持
（二）问题描述：党员领导干部把学习贯彻***新时代中国特色社会主义和党的十九大精神当负担被动应付，对应知应会内容不了解。该单位部分党员学习记录简单，内容不全面、不完整，个别党员学习记录仅有标题，且没有个人心得体会。经谈话了解，大部分党员对“四个意识”“四个自信”“两个维护”等应知应会内容不了解。
整改落实情况：一是将应知应会知识加入支部“三会一课”理论学习计划，原原本本进行学习，加强督促教育，在季度理论测试试卷中加入应知应会知识，进行测试检验成果。二是支部组织委员每季度对党员干部的学习情况和记录情况进行抽查，对学习记录及心得体会撰写不规范的同志进行提醒谈话。
完成情况：完成整改，并长期坚持
（三）问题描述：重点领域风险防控不到位，项目完工后签订合同，程序颠倒。经查阅记账凭证发现，仅2019项目完工后签订合同就有4个，如2019年2月28日区环卫所与XX威森环境园林有限公司签订《XX区西岛垃圾车进出岛船运合同》，而实际使用该公司船只船运垃圾车进出岛船运时间为2018年10月1日至2019年2月28日。
整改落实情况：一是严格财务审核工作，按照《XX市XX区环卫所财务管理规定》进行审核，监督，报账。二是严格按照重点项目开展程序开展工作，业务室严格按照签订合同后在开展项目施工、验收的流程办事，办公室、财务室做好项目统计过程监督工作。2020年起，各项工作已严格按照程序开展，杜绝先后顺序倒置。
完成情况：完成整改，并长期坚持
（四）问题描述：党组织战斗堡垒作用薄弱。工作作风不够扎实。2018年区环卫所在“创文巩卫”工作中因管理、监管和“巩卫”工作不到位被市创文巩卫督察组通报两次。
整改落实情况：一是加强党员干部作风建设力度，加强服务意识，端正工作态度，严格按照《XX市XX区环卫所工作任务管理》规定进行作业管理。二是从基层队伍中抽调近20名熟悉业务的职工充实督查力量，定点到各片区进行督查，工作作风有效改善，在2020年创文工作中多次获得上级好评。三是严格按照《XX区环卫所环境卫生外包企业服务质量管理规定》对质量不达标的企业进行处罚。
完成情况：完成整改，并长期坚持
（五）问题描述：队伍管理力度有待加强。个别党员领导干部缺乏自我约束力，触犯国家法律法规。2021年3月16日该单位副所长XX，因违反国家法律法规规定，被区纪委开除党籍和公职，在党员干部中造成了不良的影响。
整改落实情况：一是加强党员干部廉洁自律警示教育，2021年起已组织党员干部职工原原本本学习《民法典》及各种违纪违规典型通报案例，让党员干部知法守法，结合日常量化廉政教育，增强党员领导干部廉洁自律意识。二是结合党风廉政教育工作，日常注重警示教育，宣传教育，增强党员领导干部廉洁自律意识，常抓不懈，融入日常。
完成情况：完成整改，并长期坚持。
（六）问题描述：党员日常教育监督宽松软。开展主题党日活动参与率低，积极性不高。2020年区环卫所组织主题党日活动共计23次，其中缺少一半以上党员参加有17次，占739％，如2020年1月16日党日活动应参加50人，实参加14人。
整改落实情况：一是严格党内组织生活、各项活动制度，要求2021年起每个党员每年必须参加党员活动日10次以上，对未按规定参加活动者，予以通报批评、检讨的处理。二是排查退休后长期不生活在本地或行动不便的老党员，要求其将党组织关系转入居住地社区党组织，以便组织管理。
完成情况：完成整改，并长期坚持
（七）问题描述：忽视对党员的学习监督管理。2019年3月市委宣传部和市委组织部联合印发《关于认真抓好“学习强国”学习平台的建设运用的通知》，要求在每个支部、每个党员中推广和使用“学习强国”平台。截止2021年4月20日，区环卫所学习强国积分1000分以下党员有6名，其中，何曾峰690分，杨伟珍535分，蔡育斌286分，王裕法274分，冯程峰201分，王裕广仅45分。
整改落实情况：一是加强“学习强国”平台监督管理，对目前学习强国积分在1000分以下的何曾峰、杨伟珍、蔡育斌、王裕法、冯成锋等6名党员采取党内通报的处理。二是制定支部党员“学习强国”学习制度，每月对党员学习积分情况进行统计，至少每月积分300分，每年积分3000分。对少于最低积分标准的党员，进行提醒谈话，并与其年终绩效考核进行挂钩，不能评优。
完成情况：完成整改，并长期坚持
（八）问题描述：出台制度“依萌芦画瓢”，不符合实际情况，不具有操作性。如2021年1月环卫所制定的《XX市环卫所管理制度》第十七章教育制度指导思想仍以学习邓小平理论、三个代表重要思想及科学发展观为指导，没有更新到***新时代中国特色社会主义思想。
整改落实情况：一是2021年9月再次对《XX市XX区环卫所所管理制度》试行版进行详细校对，与时俱进，以***新时代中国特色社会主义思想为指导，结合“制度建设年”工作，征求建议，审核修订。二是已经组织人事管理人员加强法律法规尤其是《劳动法》《劳动合同法》的学习，提升业务能力，提高服务本领。同时购买相关法律文件供参考，确保制度与国家法规一致，符合单位实际情况。
完成情况：完成整改，并长期坚持
（九）问题描述：对中央八项规定精神置若罔闻，违规使用公车油卡加油行为屡禁不止。2017年12月21日，区环卫所在“三项清理”工作中，发现使用公车油卡异地加油，私车公养和违规发放补助等违规行为，涉及金额（微信：3231169）元。2018年10月25日，根据市经委的通知精神，该单位经自查又发现39人在2017年9月1日至2018年8月31日期间，违规使用公车油卡加油行为，涉及金额（微信：3231169）元。
整改落实情况：一是2020年起已将《XX市XX区环卫所油料管理规定》向全所司机进行制度传达，并对屡教不改的司机严厉处罚，如对二队副队长蔡育斌同志违规在外市县加油，予以处罚并调离岗位。二是2021年为车辆安装GPS定位，专人实时监看，一有问题，立即解决，从根本上解决了违规加油和用车的行为。三是2021年10月起每季度对油料使用情况进行一次清查，对屡禁不止的司机按照标准处罚外，按规定调离岗位，予以年度考核不合格的处理。
完成情况：完成整改，并长期坚持
（十）问题描述：工程项目资金管理监督不到位。未严格履行合同约定，多付财政资金。天审决【2020】5号认定，XX回新路机械化洒水降尘作业2018年1月至2019年1月、4月至6月的考核评分表均未达到95分及以上，考核等级属于“良”，根据服务承包合同约定，当月考核评定为“良”的按95％支付服务管理费，但环卫所仍按100％支付服务管理费，多支付（微信：3231169）元服务费。
整改落实情况：一是在2020年已将多付款项追缴退回我单位基本户，并对财务负责人员进行批评教育，今后各科室加强沟通，业务室制定合同时将重要条款与财务室及督查室进行商讨，避免制定环节与执行环节脱钩。二是督查室将考核结果与财务室进行反馈，每月将考核结果汇总，注明扣款情况报财务室。三是加强财务人员业务能力培训，履职尽责，认真仔细核对报账材料，规范管理，对工作失误负主要人员责令追回单位财产损失，并处以罚款，全所通报处理。
完成情况：完成整改，并长期坚持
（十一）问题描述：项目工程结算监管不力，多计工程造价。天审投报【2019】9号认定，XX区南边海社区等10座智能垃圾屋工程送审的工程结算造价，因多记工程监理费、设计费等，共多记结算造价（微信：3231169）元。根据支付凭证和发票等，区环卫所已拨付项目设计费（微信：3231169）元，比审定的设计费用（微信：3231169）元，多付（微信：3231169）元。
整改落实情况：在2020年已将多付款项追缴退回我单位基本户，并对财务负责人员进行批评教育。一是加强项目进程及结算监管力度，各科室密切配合，业务室要严格结算工程造价审查工作，财务室加强工程项目资金核算工作，专人审核，严格审核流程，确保每一笔资金使用规范，无误。二是加强财务人员业务能力培训，履职尽责，认真仔细核对报账材料，规范管理，对工作失误负主要人员责令追回单位财产损失，并处以罚款，全所通报处理。
完成情况：完成整改，并长期坚持
（十二）问题描述
党建思想认识不到位，党建工作弱化。2017年区环卫所没有制定党建工作计划。2017年、2018年初未针对党建进行开会部署，年末没有开会做总结。
整改落实情况：一是完善党建工作制度，制定《中共XX市XX区环卫所党建规范化建设实施方案》及《XX市XX区环卫所议事制度》，规范党内议事、会议规定，2019年起已严格按照党建工作要求，在年初制定党建工作计划，针对党建工作召开部署会议，年末进行党建工作总结。二是积极与区直机关工委党建工作指导同志进行学习，将各项规定熟记于心，负责党建工作的同志适时安排提醒，确保党建工作无遗漏。
完成情况：完成整改，并长期坚持
（十三）问题描述：党内政治生活不严不实。组织生活会不严肃，搞形式，走过场，没有实际效果。2019年环卫所组织生活会均无批评与自我批评记录。如XX的批评与自我批评“由XX同志开始，其他同志进行点评，XX同志提出意见2条，XX同志提出意见3条，XX同志提出意见3条，XX同志提出意见2条”。
整改落实情况：一是追查问题根源，经核查，主要原因在于党建工作记录人员未按要求原原本本记录，导致记录不完整。要求党建工作人员加强工作责任意识，对组织生活会材料进行重新整理，资料补充记录完整，不能增加的以增加发言材料的方式打印粘贴。二是记录人员已向机关工委党建业务指导人员沟通学习，规范记录格式，不漏计，不错计。三是组织委员XX同志自2021年8月起已每月对会议记录进行检查，及时纠错、补漏，确保会议质量，档案完整度。
完成情况：完成整改，并长期坚持
（十四）问题描述：主题党日活动不严不实，存在弄虚作假。如2020年2月23日“五爱”环境卫生整治主题党日活动与2020年3月14日“我为加快推进XX自由贸易港建设做贡献”主题党日活动的3张照片一模一样。
整改落实情况：一是规范活动归档时限，方式。经查，党员日活动图片重复的原因在于档案管理人员档案归档混乱造成，并不存在弄虚作假事情，已重新整理档案，对将党员活动日照片粘贴错误的工作人员予以批评。故今后将执行一活动一档案，一事一报，要求党建工作人员加强工作责任意识，履职尽责，重新整理档案。二是严肃党内活动纪律，严格按照活动要求安排党员活动，做好痕迹管理工作，组织委员XX每月对档案进行检查。
完成情况：完成整改，并长期坚持
（十五）问题描述：民主集中制落实不到位，“三重一大”事项未召开会议进行决策。天审投报【2019】8号认定，XX区环卫所在群众街社区等10座智能垃圾屋工程项目与施工单位签订合同前，未按“三重一大”规定班子讨论决策，也未见相关纪要。不符合《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》第六款第十三条“加强对领导凡属重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金的使用，必须由领导班子集体作出决定。”的规定。
整改落实情况：2020年起，各项工作开展严格按照先酝酿、调查、会议讨论决策，涉及经费的报区财政局出具意见后，报区政府审议，通过后再开展项目施工等。一是党组成员进行学习领会《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》精神，严格执行《XX市XX区环卫所党组议事制度》，坚持民主集中制，“
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