县中医院关于巡察整改进展情况的报告
根据县委巡察工作的统一部署，2023年*月*日至*月*日，县委巡察二组对我院开展了巡察，并于2023年*月*日反馈了巡察意见，按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将整改进展情况报告如下：
一、提高政治站位，不折不扣落实巡察整改责任
（一）迅速动员部署，提高政治站位。县委巡察二组反馈巡察意见后，县中医院第一时间召开专题会议，深入学习贯彻A总书记关于巡视工作重要论述，认真落实县委关于巡察整改工作的要求，提高思想认识，明确工作目标，对县中医院巡察整改落实工作进行部署安排，切实增强抓好巡察整改落实的政治责任和使命担当。
（二）加强组织领导，压实整改责任。县中医院切实扛起主体责任，成立以县总医院党委负责人为组长的巡察整改工作领导小组，加强对整改工作的全面领导。县总医院党委书记认真落实第一责任人责任，以身作则，推动整改落实；领导班子成员分别认领牵头整改问题，加强督促检查；领导小组办公室加强综合协调、方案拟制、督导检查、情况收集、台账整理等工作，统筹推动整改落实，并定期向整改工作领导小组汇报进展情况。
（三）细化任务分工，扎实推进整改。对县委巡察反馈意见逐项进行梳理，制定印发《关于县委巡察二组巡察县中医院反馈意见的整改方案》，形成《县中医院巡察情况整改清单及措施台账》，明确整改责任领导、责任科室，倒排日期，压茬推进。对整改任务分类推进，实施动态管理、台账跟踪，整改到位一项、销号一项，确保县委巡察反馈问题条条有整改、件件有落实。
（四）注重标本兼治，建立长效机制。把“下改”与“长久立”结合起来，建立健全行得通、做得实、长期管用的制度机制，弥补制度缺失和不规范的短板。修订完善《县中医院药品验收入库、储存保管制度》等制度规定2项和建立《县中医院外购药品管理制度》《2024年县中医院医保基金使用管理规定》等制度规定3项，着眼于用制度管人管事，堵塞漏洞，不断巩固和扩大整改成果，形成相互衔接、相互配套的长效机制。
二、巡察反馈问题的整改情况
（一）聚焦党组织贯彻落实党的理论路线方针政策、党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求情况
1.关于以人民健康为中心的理念树得不够牢的问题。
（1）存在乱收费现象。
整改情况：一是县总医院副总院长针对该问题已对药库工作人员和相关临床医师进行批评教育，并全面核查了所有药品的录入价格，核查后未发现有其他价格录入错误的药品。二是细化《县中医院药品采购入库流程》，完善更新《县中医院药品验收入库、储存保管制度》。三是根据《县总医院医疗护理质控中心工作方案》由质控中心工作专班具体负责医疗护理质量管理。
（2）制度执行不到位，增加患者负担。
整改情况：一是我院与医用耗材自动售货柜的合同于2023年*月底到期，不再续签合同，于2024年*月*日医用耗材自动售货柜已搬离我院。二是制定《县中医院外购药品管理制度》并于*月*日组织我院医务人员学习，同时向医生们重点强调：“禁止向患者推荐或指定其到某某药店购买指定药品，如被发现即按照该规定进行处罚”。三是县中医院党支部书记针对该问题已对相关临床医生进行提醒谈话。
2.关于医保基金使用管理不到位的问题。
（3）医保基金超定额。
整改情况：一是根据县总医院历年来的医保基金总额预付统一管理实施方案及2021至2023年各科室医保基金使用情况制定了《2024年县中医院医保基金使用管理规定》，将年度医保基金定额分配至各科室，合理控制医疗费用。二是每季度积极配合县总医院医保办到我院临床科室开展检查，加强医保基金使用日常监督，发现问题立行立改，责任到人。三是制定《2024年医保培训计划》，加强对医保相关政策等学习，树牢医务人员的医保基金安全意识。
（4）处罚力度不足。
整改情况：一是根据《2021年*市医疗保障基金监管交叉检查中存在问题的整改报告》（*〔2021〕*号）中“被医保中心查处的罚金由当事医师承担”共计*元，已上缴国库。二是根据《2024年县紧密型县域医共体医保管理规定》合理规范使用医保基金。
（5）医保基金使用不规范。
整改情况：一是制定《2024年医保培训计划》，加强对医保相关政策的学习，树牢医务人员的医保基金安全意识。二是1月22日，邀请县医保中心工作人员到我院开展医保政策讲座。
3.关于医疗质量和安全风险防控有缺位的问题。
（6）医疗风险防范不到位。
整改情况：一是1月18日组织我院医务人员学习了《县总医院医疗纠纷预防与处置工作制度》和《十八项医疗核心制度解读》。二是2024年起将在县总医院医疗护理质控中心工作专班的管理下加强医疗质量安全风险的防控。
（7）医疗质量安全意识有待增强。
整改情况：一是持续根据医师职称在院内系统设置抗生素等级使用权限。二是根据《2024年县总医院医务人员进修培训计划》（*〔2024〕*号）选送4名医务人员到*省中医药大学附属康复医院、*省人民医院、*省中医药大学附属第二人民医院进修学习，同时积极参加科教部安排每月2期的讲座培训，进一步提升我院医疗技术水平。三是根据《县总医院医疗护理质控中心工作方案》由质控中心工作专班具体负责医疗护理质量管理。
4.关于对优化营商环境认识不到位的问题。
（8）违规收取质量保证金。
整改情况：一是县总医院副院长针对该问题已对设备科长进行提醒谈话。二是2023年*月*日经总医院院务会研究同意，2023年*月*日向*医用科技股份有限公司支付剩余的20％合同尾款。三是自2023年10月起设备采购相关事宜均由县总医院医学装备部统一采购和管理。
（9）拖欠货款。
整改情况：一是2023年*月*日彩色多普勒超声诊断系统验收通过后，于*月*日向*公司支付90％的采购彩色多普勒超声诊断系统货款，尾款于*月*日付清。二是时任设备科负责人受县监察委政务警告处分，时任设备科负责人于*月*日在中医院二层会上做深刻检讨，以警示全院医务人员。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风情况
1.关于采购程序不规范问题的问题。
（10）药品采购未公开招标。
整改情况：县总医院已举行中药材采购配送企业招标会，共有11家企业参会，会上专家通过企业提供的样品及报价给各品种打分，最后按各配送企业品种得分多少由高到低遴选出3家中选配送企业和2家备选配送企业，由这5家配送企业提供县总医院南区、西区在用品种的供货价格，按3家中选企业报价最低的企业配送该品种，如中药材质量相近，备选企业同品种价格低于3家中选企业中最低价格的90％，则选择备选企业配送该品种。已签订中药材采购合同，中药材采购价格平均降幅达15％以上，较大减轻了患者就医负担同时也节约了医保资金。
（11）设备采购存在风险隐患。
整改情况：一是根据《中共县委机构编制委员会办公室关于县总医院资源整合及机构编制调整事项的批复》（*〔2023〕*号）和《关于印发《关于进一步明确紧密型县域医共体改革有关事项的意见》的通知》（*〔2023〕*号）文件精神，2023年10月起我院所有设备采购相关事宜均由县总医院装备部统一实施采购和管理，原相关工作人员已转岗。二是针对该问题，县总医院纪委书记已对相关人员进行提醒谈话；县中医院党支部书记已对相关人员进行提醒谈话；县总医院副总院长对设备科长、财务科出纳、检验科负责人进行提醒谈话。
（12）医用耗材管理有缺失。
整改情况：一是自2023年*月起中医院设备耗材采购由县总医院医学装备部统一管理。原设备科科长已于2022年*月已转岗至西药库。二是取消中医院医用耗材管理委员会，中医院耗材采购人员已于11月转岗县总医院健康管理部。三是县总医院副院长对血透室护士长违规采购行为进行提醒谈话。
2.关于工作作风不实的问题。
（13）工作作风不实。
整改情况：一是自2023年10月起中医院药学工作将在县总医院药学部的统一管理下，按照其相关制度和规范的工作流程开展各项工作。二是县总医院副院长对西药库工作人员进行批评教育。
3.关于财务管理不规范的问题
（14）专项资金结余转超过两年。
整改情况：一是截止2023年*月*日，骨伤科的中医重点专科建设项目资金余*万元，针灸科装修、购买设备专项资金余*万元，以上专项资金已用于支付骨伤针灸科设备款。二是今后将在县总医院财务部的统一管理下，按照各类项目资金使用管理办法规范使用各类项目资金。
（15）将资金转入个人账户。
整改情况：我院出纳根据县中医院与*市*区*医疗咨询服务工作室签订的《*市*医疗咨询工作室影像咨询服务协议》打款至个人账户。一是2024年1月起，中医院放射科并入县总医院影像科中心，由影像中心有资质的医生读片及出具相关检查报告，不再与“*省*市*区*医疗咨询服务工作室”合作。二是县总医院副院长对放射科工作人员进行批评教育。
4.关于内部管理存在弱项的问题。
（16）绩效考评方案不合理。
整改情况：根据《关于印发《关于进一步明确紧密型县域医共体改革有关事项的意见》的通知》（*〔2023〕*号），按照“一套班子、一套人马、两块牌子、统一绩效”的原则对县医院、中医院进行资源整合。2024年1月起将按县总医院统一绩效方案执行。
（17）院长基金计提无依据、发放不透明.
整改情况：自2023年起停止计提院长基金，今后将严格按照县总医院制定的《县级公立医院绩效薪酬分配方案》执行。
5.关于资产盘活利用不充分的问题。
（18）资产盘活利用不充分。
整改情况：县中医院*门诊部（*）一层3间店面及二层房产（面积约207平方米）于2023年*月*日由县总医院后勤保障部委托“*”评估租金，于2023年*月*日委托“*省*市*拍卖有限公司”在中拍平台进行拍租，前两次流拍，第三次拍租于2023年*月*日拍租成功，2023年*月*日签订合同，租期三年。
（三）聚焦党组织领导班子和干部队伍建设情况
1.关于班子队伍建设存在短
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