目 录
一、XX经济开发区党风廉政风险防控制度…. ……………….1
二、XX经济开发区党风廉政建设管理制度……………………4
三、XX经济开发区预算监督制度…………………………..7
四、XX经济开发区决算管理制度…………………………..9
五、XX经济开发区车辆管理制度………………………….11
六、XX经济开发区公务接待制度………………………….13
七、XX经济开发区差旅费管理办法………………………..14
八、XX经济开发区管委会“三重一大”事项集体决策制度………15
九、XX经济开发区管委会项目立项审批制度…………………20
十、XX经济开发区财务审批制度………………………….21
十一、XX经济开发区财务报销制度………………………..24
十二、XX经济开发区建设项目管理制度…………………….26
十三、XX经济开发区议事决策规则 ………………………32
十四、XX经济开发区主任办公会议制度…………………….36
十五、XX经济开发区主要领导“五个不直接分管”制度………..39
十六、XX经济开发区主要领导“末位表态”制度……………..41
十七、XX经济开发区人事管理制度………………………..43
十八、XX经济开发区权力运行监督制度…………………….45
十九、推进权力运行监控机制建设工作领导小组及其成员名单…..48
XX经济开发区党风廉政风险
防控制度
为扎实推进XX经济开发区党风廉政建设风险防范体系建设，加大从源头上预防和治理腐败的力度，进一步提高内部管理水平，规范内部控制，营造风清气正的良好氛围，特制定本制度。
一、廉政风险防范教育制度
（一）制定并实施廉政风险防范教育计划。将廉政风险防范作为党工委中心组学习和党员干部廉政教育的重要内容，定期开展学习教育活动。
（二）领导干部在廉政风险防范教育中积极带头。各级党员干部要领会精神实质，看好自己的门，管好自己的人，经常性地开展党风、X纪教育和党员先进性教育，落实谈心谈话制度和廉政报告制度。
（三）完善并重点落实“一把手”讲廉政党课制度。发挥领导干部讲廉政的带头作用，组织党员干部参加反腐倡廉形势报告或者廉政风险防范教育专题讲座。
（四）开展经常性的廉政风险防范教育活动。利用正反两方面典型，教育和引导党员干部珍惜工作岗位，秉公办事，爱岗敬业。通过开展经常性廉政风险警示教育，提高党员干部严守制度、坚持原则意识，防止不廉行为的发生。
二、廉政风险防范决策制度
（一）严格执行“三重一大”集体决策制度。凡涉及重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等事项，必须经管委会领导班子集体研究决定。
（二）严格执行单位负责人“四个不直接分管”和“末位表态发言”制度。确保决策权、执行权、监督权相对分离、相互制约、相互监督。
三、廉政风险防范执行制度
（一）落实执行责任制，提高执行意识。严格按照党风廉政责任清单各项要求，认真落实“一岗双责”，切实把党风廉政建设的各项任务分解落实到每个干部，形成主要领导负总责，分管领导具体抓，一级抓一级的工作格局。
（二）认真履行职`责，依法开展工作。坚定不移落实党风廉政建设规章制度，严守各项规定，从严治理工作领域的不正之风，努力建设一支奋发有为的干部队伍。
（三）建立健全监督机制。切实建立内部管理制度，经常组织开展纪律检查。领导班子及成员，各办、局负责人从上自下对各自权力运行风险点进行全面排查，并对风险点进行等级评定，根据部门职能、岗位职责和工作流程，全面查找思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面可能存在的廉政风险，并制定相应的措施。
四、廉政风险防范责任追究制度
（一）责任追究坚持以下原则：
1．谁在岗谁防控，谁主管谁监督；
2．实事求是，客观公正；
3．严格监管，纠正偏差；
4．教育与惩处相结合。
（二）对不履行或不正确履行岗位廉政风险防控工作责任制有关规定，有下列行为之一的，视情节轻重给予相应的处理。
1．对关于X纪、政纪建设、岗位廉政风险防控的部署、要求、重要文件、政策法规，不及时传达，不认真组织学习，不研究部署，不贯彻实施的。
2．责任领导对干部职工廉洁从政情况不经常了解掌握，实时监控，发现问题不及时批评、告诫、督促其纠正的。
3．对岗位廉政风险防控工作不认真对待，以种种名目、理由，予以搪塞、逃避、拒绝或不予执行的。
4．不认真履行岗位职责，失职失察，致使出现违纪违法倾向，或已发生违纪违法行为的。
5．授意、指使、强令下属人员违反法规、政策，违反岗位职责弄虚作假的。
6．不落实风险防控措施，监督不力，发生廉政问题、监管事故的。
（三）责任追究的形式。
1．谈话批评。视情节对相关人员进行廉政提醒、批评教育、诫勉谈话、责令写书面检查、督促改正错误等。
2．通报批评。即通过公开通报或党内通报等形式进行批评。
3．岗位处置。经党工委研究决定，对相关人员作出停职检查或岗位调整等处理。
4．纪律处分。涉及违纪违法的，移送纪检监察部门调查处理。
（四）干部履行廉政纪律情况列入年终考核考评内容，并作为推荐干部提拔晋级、评选先进的重要依据。
XX经济开发区党风廉政建设
管理制度
为了加强廉政建设，明确开发区工作人员在党风廉政建设中的责任，保证党风廉政建设决策和部署的贯彻落实，维护审批制度改革大局，根据党和国家有关法律法规及XX市委市政府廉政建设的有关规定，结合开发区的工作实际，制定本管理办法。
一、指导思想
实行党风廉政建设责任制，坚持“两手抓两手都要硬”的方针，坚持从严治党、从严治政；标本兼治，综合治理；立足教育，着眼防范；集体领导与个人分工负责相结合；谁主管谁负责；一级抓一级，层层抓落实。
二、廉政守则
(一)党员领导干部和全体工作人员应时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨，自觉遵守《党章》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和《公务员行为规范》等有关规定；
(二）党员领导干部要认真贯彻《中国共产党党内监督条例》，严格执行四大纪律八项要求，强化廉洁自律意识，自觉接受群众的监督。
(三)严格执行《行风建设“十不准”规定》，与此同时，还要结合“两学一做”学习理念，持续深入开展岗位廉政教育和预防职务犯罪警示教育。
(四)不准利用职务和工作之便为个人谋私利、捞好处、讲排场。
(五)不准以任何名义向企业和个人拉赞助、乱摊派及巧立名目收取费用等。
(六)不准接受服务对象赠送的现金、证券、贵重物品和各种有价证卷（卡）。
(七)不准截留、挪用、私分公款。
(八)不准利用职务和工作之便向服务对象借款、借车或让其为个人购买物品。
(九)不准让服务对象报销应由个人支付的各种费用。
(十)不准接受服务对象邀请的带有交易性质的宴请，不准参加用公款支付的经营性场所的娱乐活动。
(十一)不准接受服务对象提供的出国（境）和国内旅游。
(十二)不准参与任何形式的赌博、迷信活动和传播淫秽物品。
三、考核办法
(一)开发区领导负责本办（局）全体人员的党风廉政建设责任制执行情况的考核工作。考核工作分为日常考核与阶段考核，阶段考核每半年至少进行一次，必要时也可组织专门考核。
(二)廉政考核以服务群众为基础, 自觉接受办事群众的监督,主动开展自查,落实民主生活会制度, 领导谈话等形式进行。
(三)考核中发现的问题，决不留情面、姑息迁求，应限期改正，做好登记，并上报结果。
(四)认真贯彻落实开发区关于党风廉政建设的部署和要求，定期分析研究党风廉政建设状况，结合实际制定党风廉政建设工作计划，部署工作任务，下达责任指标，并组织实施，做到年初有布置、年中有检查、年底有总结。
四、廉政教育
(一)加强工作人员的政治和业务学习，不断提高工作人员的思想素质和业务水平，树立良好的服务意识;认真贯彻执行有关法律，法规和规章制度，做到照章办事，坚持原则，不徇私情。
(二)开展廉政建设的定期总结与汇报工作，提高廉政建设自身的透明度;自觉接受上级主管部门、纪检监察和审计部门和社会各界依法进行的监督检查，如实提供有关材料。
(三)定期进行工作自查。一查服务是否规范，是否存在门难进、脸难看、事难办的情况；二查行为是否合法，是否存在吃拿卡要的情况；三查工作是否高效，是否存在不及时办理的情况；四查活动是否严密，是否存在不接受监督情况；五查学习是否落实，是否存在不参加教育的情况；六查作风是否清廉，是否存在生活腐化的情况。
五、奖惩办法
对违反廉政守则的，情节较轻的，给予批评教育或者责令作出检查，情节较重的，给予相应的组织处理或者X纪处分，涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。对成绩突出的给予表彰、奖励，作为业绩评定、选拔任用的重要依据。
XX经济开发区预算监督制度
第一条 预算监督是指单位通过预算资金的筹集、分配和使用，对单位各项活动进行的监督。
第二条 预算监督是对预算编制、预算执行、预算分析、预算考核等预算管理工作实行全过程监督。
第三条 预算监督的主要内容
（一）监督单位预算收支计划的编制
审查预算收支是否符合国家的方针、政策；是否有利于实现单位计划目标；是否兼顾国家、集体、个人三者利益等。
（二）监督预算收支计划的执行过程
保证预算收支活动在国家政策允许的范围内进行，在增收节支的同时保证收支的平衡和经济生活的稳定。
（三）监督财政制度、财经纪律的执行情况
通过监督，及时发现那些违反财政制度和财经纪律的行为，严肃处理，以保证预算收支活动的正常运行。
第四条 预算监督的形式和程序
（一）建立审查、批准、调整的预算程序。
（二）设置预算监督的岗位。
（三）审查和批准预算编制、调整方案。
（四）听取和审议预算执行情况报告。
第五条 预算监督管理机制
建立全口径、全组织、全过程的核心预算管理监督制度。
（一）全口径：将预算监督的口径覆盖包括非税收入在内的全部财政资金的管理过程。
（二）全组织：构建由预算管理领导小组、单位骨干、财务、外部咨询和内部控制并举的预算监督网络体系。
（三）全过程：将监督工作寓于预算管理的全过程，包括预算的编制、执行和调整、决算等环节。
第六条 预算监督的方式
（一）事前监督：对预算编制过程中预算内容的合法性、合理性和有效性进行审查。
（二）事中监督：对预算在执行过程中进行审查，以保障预算沿着预定的方向运行。
（三）事后监督：是指在预算执行完成后的检测，惩处各类违纪违法行为，总结经验教训，为以后的预算管理奠定良好基础。
第七条 预算监督的管理机构
内控领导小组为预算监督管理机构。
第八条 预算监督管理的执行机构
监查室为日常监督管理的执行机构。
第九条 预算监督的被监督部门
单位预算监督的被监督部门为各办（局）。
XX经济开发区决算管理制度
第一条 财务决算是如实反映单位财务收支情况的书面文件，是市财政局和相关部门单位了解情况、掌握政策、指导单位预算执行工作的重要资料，为加强财务决算管理，全面、系统和准确地提供会计信息，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《行政事业单位会计制度》结合单位实际，制定本制度。
第二条 财务决算是编制下年度单位财务收支计划的基础。
第三条 财务决算编制必须符合国家法律、财经法规，做到数字准确、内容完整、报送及时、说明充分。
第四条 财务决算要切实做到账表相符，有根有据，不得估列代编。
第五条 财务决算对有特殊要求的专项资金，应当按照经费提供单位的要求编制决算报表。
第六条 财务报帐员及所在办（局）负责与会计核算中心对接单位财务决算报表的编制。
第七条 财务决算报表以人民币为计量单位。
第八条 财务决算年度会计期间为公历1月1日至12月31日。
第九条 财务决算的范围
（一）资产、负债、净资产以及纳入单位财务核算的所有收支均属于财务决算范围。
（二）反映单位事业发展计划和发展规模的基础数字资料。会计人员情况；资产增减变动状况。
第十条 财务决算的内容
（一）财务决算由会计报表、会计报表附表及文字说明三部分组成。
（二）财务决算报表包括：资产负债表、收支情况表等报表组成。
（三）财务决算文字说明，依据所有报表数据，结合单位实际情况写出详细分析说明。
第十一条 财务决算的编报
（一）财务决算在年度终了，根据市财政局的决算编制工作要求，对各收支项目、往来款项、货币资金和资产进行全面的年终核对清点，在账账、账证、账实核对无误的基础上，编制财务决算报表。
（二）各相关部门必须及时、准确提供财务决算所需资料。
（三）财务决算必须按照市财政局规定的格式、内容填报，并在规定的期限内报出。
（四）财务决算报表应当根据完整、无误的账簿记录和其他有关资料编制，做到数字准确、内容完整、报送及时、说明充分。任何人不得随意篡改或授意、指使、强令他人篡改财务决算报表的有关数据。
（五）财务决算表间关系必须相互衔接，不同年度会计报表中各项目的内容和核算方法有变更的，应当在年度财务决算报表中加以说明。
（六）对外报送的财务决算报表，应当加具封面，并按目录顺序装订成册。封面上注明：决算年度、单位名称、单位负责人、财务负责人、填报人、电话号码、单位地址、报送日期并加盖公章。财务负责人对财务决算的合法性、真实性负法律责任。
（七）财务决算报表按财务档案管理的要求，定期及时移交档案管理办（局），永久保存。
第十二条 财务决算应上报财政局，审核后需调整决算数字的，应按规定的程序进行相应调整。
第十三条 本制度由开发区财政局负责解释和修订。
XX经济开发区车辆管理制度
为加强车辆管理，提高车辆使用效率和服务质量，节约开支确保行车安全。按照有关规定，结合我单位工作实际，特制定本制度。
一、车辆使用管理
1、机关车辆供管委会领导和部门工作人员公务使用，严禁公车私用。
2、车辆由办公室统一管理、统一调度，优先保证管委会领导用车和紧急公务用车。
3、各办（局）用车需由负责人提前半天向办公室提出，特殊情况除外，由办公室根据部门用车人数情况，按照先来后到、先急后缓、多事集中派车的原则统筹调配。
4、出车由分管办公室领导批准，原则上一人不派车。
二、车辆加油、维修管理
1、车辆加油需经主管领导批准，由办公室专人凭加油卡加油，管委会每月初编制加油计划经主管主任批准后向加油卡上汇款。发票由驾驶员和经办人员签字、经审核后，报主管主任审批。加油卡由办公室指定专人管理。
2、车辆维修、保养实行择优定点。车辆如需维修保养，由驾驶员编制修理项目预算，填写审批单。2000元以下由分管办公室领导审核，主任审批；2000元以上由办公室审核后报主任办公会研究，经主任审批后方可报销。
3、车辆保险，由办公室统一办理。
三、驾驶员管理
1、驾驶员要遵守管委会各项规章制度，上班不出车时间须在办公室待命，保持通信畅通，以便随时执行工作任务。
2、驾驶员要服从办公室统一调度，接到办公室派车通知后方可出车，做到安全正点、准确及时。
3、驾驶员要爱车护车，每次出车回来后，要及时清洗。勤检查、勤保养、使车辆保持良好的性能。车辆出现故障要及时报请批准维修。
4、驾驶员要自觉遵守交通规则，做到文明行车、不酒后开车不带故障开车、不违章开车，杜绝各种交通事故和违规行为。
5、驾驶员不准私自出车或将车辆转借外单位人员驾驶，违者一经发现，扣发当月考勤奖10元/次聘用人员从当月工资中扣除，并承担由此造成的一切后果。
6、驾驶员差旅费及过路、过桥、停车费用实行一事一单报销制，不准分次或叠加报销，且须有乘车人员在票据上签字，报销时间不准超过一周。
7、驾驶员必须将车辆停放在办公室指定的地点，没有停放到指定地点而发生盗窃或损坏的，由驾驶员负责赔偿。
XX经济开发区公务接待制度
为适应招商引资和加快发展的需要，加强公务接待管理，发扬艰苦朴素、勤俭节约的优良传统，杜绝铺张浪费、大吃大喝的不良习气，热情、周到、简朴地做好接待工作。树立开发区良好形象。根据《XX市公务接待工作暂行规定》及上级其他有关规定，并结合开发区工作特点，特制定本制度。
（一）对上级领导、客商或有关人员来开发区考察，由主任或分管主任接待，办公室综合协调，有关部室参加，并按要求准备材料或资料。
（二）对上级领导、客商来开发区考察需要接待宴请的，由办公室统一安排，各相关部室具体承办。按规定由市机关事务管局统一安排的除外。
（三）对相关单位来开发区联系工作的，一般不安排就餐。确需安排就餐的，由办公室统一安排，相关部室参与对口接待限制陪客人数、控制就餐标准，不安排烟、酒。
（四）机关公务接待实行来客接待报告制度，严格按规定程序执行。由对口部门填写《公务接待清单》经主任批准后，由办公室安排。未经批准自行安排就餐的，费用由接待人员自付。特殊情况因来不及填写《来客接待用餐通知单》的，可先请示主任后安排就餐，事后予以补填清单。
XX经济开发区差旅费管理办法
一、XX经济开发区按照XX市财政局下发的差旅费管理办法执行。
二、各办（局）工作人员出差报销流程。
（一）工作人员出差填写申请表，附出差有关支撑文件经办（局）负责人和开发区负责人审批。
（二）工作人员出差原则上不发生大额借款，应使用公务卡支付出差费用。
（三）出差人员结算行程后一周内应报销差旅费用，并确保票据来源合法，内容真实完整、合规。
三、出差途中因病或遇到意外灾害，或因工作实际需要，事先通过开发区负责领导批准延时外，否则不得因私事或借故延迟出差时间，否则不予报销超出核准的出差费用。
XX经济开发区管委会“三重一大”
事项集体决策制度
?
为进一步规范XX经济开发区管委会重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用情况（简称“三重一大”事项）的运行程序，进一步规范管委会领导班子的集体决策行为，促进依法、民主、科学决策，根据《中国共产党党内监督条例（试行）》和有关法律法规，结合工作实际，制定本制度。
一、基本原则
（一）坚持民主集中、会议决定原则。凡属“三重一大”事项，都应召开常委会班子会议集体讨论决定，保证党和国家路线方针政策和上级各项决策部署得到正确贯彻和执行。
（二）坚持集体领导和个人分工制负责相结合的原则。管委会领导班子成员应正确处理民主与集中的关系，充分发挥集体领导作用，实行班子成员分工负责制，保证权力正确行使。
（三）坚持科学民主、集体决策的原则。要注重调查研究，尊重和反映客观规律，广泛征求并听取各方面意见，自觉接受各方面的监督，切实依法依规开展决策活动，确保决策符合经济社会发展规律和经开区发展实际。
二、主要内容
（一）重大事项决策。贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，以及上级各项决策部署；国民经济和社会发展中长期规划、年度发展计划，宏观调控和改革开放的重大措施、重要政策；年度财政预算（草案）的制定及重大调整；地方财政管理体制调整；重要工作制度、管理办法等规章制度的制定、修改、变更及废止；重大公共应急预案的制定与调整；土地征用、房屋拆迁、劳动就业、社会保障、教育卫生等方面的重大事项；国有资产处置、基层民主政治建设等以及其他需要区管委会集体研究决策的事关全局性、方向性、战略性的重大事项。
（二）重要人事任免决策。公开招考(聘)工作人员或聘用人员；人才引进、使用政策的确定；推荐申报市（县）级以上综合类先进个人或先进集体、机关人员晋职晋级和绩效工资使用管理以及其他应由集体研究决策的人事事宜。
（三）重大项目安排决策。一、二、三产业中列入国家、省、市年度计划的重点建设项目及国家一段时期内政策性重点建设项目；区管委会确定的重点产业项目和农、林、水、能源、交通、通信等基础设施项目；城建、环保和生态环境治理项目；科技、教育、文化、卫生、体育、商贸、旅游、安全等重点项目；促进区域经济发展的脱贫攻坚项目；利用外资、国家专项资金项目50万元以上以及其他应由集体决策的重大项目安排。
（四）大额度资金使用决策。财政年度预决算草案、100万元以上重大增支预算安排、100万元以上重大项目资金安排，以及财政局议定，需要提请管委会主任办公会研究决策的事项；20万元以上的国有资产处置、划转，5万元以上的重要办公设备、办公用品采购以及其他应由集体决策的大额度资金使用。
三、决策程序
（一）酝酿决策
1.充分征求意见。“三重一大”事项决策前，应进行合法性审查，并进行广泛深入的调查研究，充分听取各方面意见。专业性、技术性较强的事项，应进行专家论证、技术咨询、决策评估；对与人民群众利益密切相关的事项，应实行听证或网上公示制度，扩大人民群众参与度；按照有关规定需听取民主党派和群众团体等意见和建议并进行民主协商的，应事先履行民主程序；对“三重一大”事项实施过程中可能出现的各种风险进行先期预测、先期研判、先期评估。
2.适当进行酝酿。“三重一大”事项决策前，区领导班子成员可通过适当形式对有关议题进行酝酿，但不得作出决定或影响集体决策。“三重一大”事项内容涉及多个部门的，由主办部门牵头，主动与有关部门沟通协调，达成一致意见；凡应协调而未协调或者存在较大分歧意见的议题，一般不提交会议讨论。
3.严格提议程序。“三重一大”事项议题，在深入调研的基础上，确定事项工作目标和具体方案，经有关会议讨论研究后，按程序提交区管委会主任办公会研究决定。除遇到重大突发事件和紧急情况外，不得临时动议。
4.做好决策准备。与“三重一大”事项相关的材料以及会议通知等（讨论干部的议题和需要保密的相关资料除外），要在会议召开前1天送达参加人员，保证其有充足时间了解相关情况。
（二）集体决策
1.明确决策形式。凡属“三重一大”事项，应以会议形式集体讨论决定，不得以传阅、会签或个别征求意见等方式代替集体决策。紧急情况下由个人或少数人作出的决定，应及时按程序在相关会议上通报。会议形式包括区管委会主任办公会等，参会人数应达到相关会议规定要求方可召开。
2.充分发表意见。在“三重一大”事项集体决策的会议上，严格实行主要领导末位表态制，管委会领导班子成员应对决策建议充分发表意见，不受分工的局限，逐个明确表示同意、不同意或缓议的意见，并说明理由。因故未到会的同志可以书面形式表达意见。需表决的事项，应提请会议进行表决，表决可根据讨论事项的不同内容，采取口头、举手、无记名投票或其他方式进行。
3.逐项作出决策。会议决定多个事项时，应逐项表决。对意见比较一致的议题，形成会议决定；对意见分歧较大或发现有重大问题尚不清楚的，除在紧急情况下按多数意见执行外，应暂缓决策，待进一步调查研究后再作决策；特殊情况，可将争论情况报告上级，请求裁决。
4.形成会议记录。集体决策时的讨论和表决情况要记录在案，记录包括决策事项、参会人员意见和理由、表决形式、决策结果、决策落实责任人和责任单位。对“三重一大”事项的决策结果，应形成会议纪要，并及时通报有关职能部门、监督部门及相关人员。做好会议文件、记录等资料的归档工作。
5.组织列席旁听。根据议题内容，可邀请有关职能部门、监督部门人员及获得旁听资格的旁听人员列席会议。列席人员可就讨论的议题发表意见和建议，但没有表决权。
（三）决策公布
凡经会议研究决定的“三重一大”事项，除依法应当保密的事项外，决策内容、依据、过程和结果，应通过适当方式及时公开。
（四）决策执行
“三重一大”事项决策执行实行决策责任制，按照“谁决策、谁负责”的原则，实现权责一致。决策作出后，相关单位应当根据职责制定决策实施方案，确保落实决策的工作质量和进度，不得推诿和拖延。在贯彻执行“三重一大”决策过程中，发现新情况、新问题，有关单位要及时提出意见，按决策程序修正完善。
四、监督检查
“三重一大”事项监督检查工作，实行管委会统一领导，部门各负其责，依靠群众参与的领导体制和工作机制。党政办承担“三重一大”事项实施的日常监督工作，坚持依纪依法、客观公正的原则，对“三重一大”事项实施执行情况进行事前、事中、事后全过程监督检查督办，落实情况要及时向区管委会报告。对“三重一大”事项的执行落实情况，除依法应保密的以外，应定期或不定期在相应范围内公开，自觉接受监督。
五、责任追究
对“三重一大”事项决策不执行、部分执行、变相执行或推诿执行的，严格按照党风廉政建设责任制规定追究有关单位领导和相关人员责任。对执行不力造成重大失误、重大损失或严重不良影响的，根据事实、性质、情节，在分清集体责任、个人责任及直接领导、主要领导责任的基础上，依据相关法律法规严格问责。
XX经济开发区管委会项目
立项审批制度
一、准备资料
1、项目立项申请报告一式3份，并附下列文件或者资料：
规划建设、国土、环境、安监等主管部门出具的初步意见；项目可行性研究报告、企业工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证及其他法律法规规定应提交的其他文件或者资料。
2、项目可行性研究报告报告应当由具备相应工程咨询资格的机构编制。
3、项目立项申请报告应主要包括以下内容：
项目申报单位情况；拟建项目情况；拟建设用地与相关规划；资源利用和能源耗用分析；生态环境影响分析；经济和社会效果分析。
二、受理程序
1、经发局受理企业项目申请报告并审查。
2、项目立项申请报告需要进行评审的，经发局委托有资质的咨询机构进行评审或邀请有关专家进行评审。
3、对公众利益影响重大的项目，经发局在进行审查时将公开征求公众意见。必要时，可以组织专家评议。
4、经发局在审查项目立项申请报告时，如涉及其他行业主管部门的职能，将书面征求有关部门意见。
5、经发局自受理项目立项申请报告之日起10个工作日内，作出是否备案或核准的决定。
6、经发局主要根据以下条件对拟建项目进行审查：
符合法律、法规和规章的有关规定；符合国民经济和园区发展规划、行业规划、产业政策、行业准入标准和土地利用总体规划；符合国家宏观调控政策和园区产业结构调整的要求；合理开发并有效利用了资源；生态环境得到有效保护；未对公众利益，特别是项目建设地的公众利益产生重大不利影响。
XX经济开发区财务审批制度
第一条 实行“单位负责人审批与授权审批相结合，重大支出由领导班子联签确定”。除授权规划财务负责人、财务分管单位负责人审批外，单位其他领导不作最终审批。
第二条 所有的报销由财务核定经费来源，具体审批权限如下：
（一）日常急需零散性办公用品采购需经分管单位负责人同意后采购。
（二）大宗、批量性采购由使用办（局）提出采购意见，经分管单位负责人同意后，方可办理采购业务。
（三） 办公自动化、办公家具等大宗物品及属于政府控购物品的，按政府采购相关程序办理。
第三条 财务负责人在日常管理中按照年初预算、计划审核资金，控制费用总额。超过原计划安排的钱数时，应提出不足部分由何处开支，并报分管财务单位负责人或单位负责人办公会批准后执行。
第四条 一切财务开支应凭合法票据，必须取得财政和税务发票。会计资料必须规范统一，会计记录的文字应当使用中文。发票上的日期、品名、单位、数量、单价等内容应填写齐全，大小写金额要相符。发票日期不能超过报账日期一个月（30天）以上，超过无效。
第五条 出差人员结算住宿费、交通费等费用；外出学习、培训等报销必须附主办单位通知文件，并经部门负责人、分管单位负责人、单位负责人审批；各类旅行社开具的发票不得作为学习、培训、考察、调研等活动的报销凭据。
第六条 修缮项目的管理必须按有关规定执行。所有修缮项目（包括零星修缮费）应编制预算，按照有关规定确定施工方，并签订施工合同。工程进度款的支付，必须凭合法正式的原始凭证。修缮项目竣工后，应编报竣工财务决算，按管理权限报有关部门审批。
第七条 工作人员原则上不得借用公款，确因工作需要借用公款时，应由借款人按规定填制三联式借款单，由单位负责人（或指定审批人）审批后，单位财务部门方可办理借款手续。公务结束后应及时办理借款核销手续，公务结束后三个月内未办理借款核销手续的按挪用公款论处。单位工作人员因公借款凭据必须附在记账凭证后，收回借款时应当另开收据或退还借款凭据副本，不得退还原借款单。
第八条 凡开具和取得的发票，必须按发票管理规定的品名、单位、数量、金额及内容等据实填写，字迹要清楚，不得涂改、挖补；凡从外单位取得的发票及原始凭证，必须盖有填制单位财务印章或发票专用章；自制零星费用开支原始凭证必须由领款人、经办人和单位负责人签字，禁止白条报支有关费用。
第九条 费用报销时，应按规定附上有关审批单和费用结算清单。发票必须由经办人、验收人、审核人及领导签字。购买需要入库的实物发票，必须填写入库验收单，由仓库保管人员验收并签字后方可报销。
第十条 单位负责人要模范遵守财经纪律，支持财会人员依法履行职责。单位会计机构及财会人员要认真履行职责，对费用报销原始凭证进行逐一审核，对不符合规定的报销凭证或附件不全的不予报销。
第十一条 财政、审计等部门应当依照有关法律、行政法规规定的职责，对单位财务报销手续完整性、发票真实性实施监督检查。
第十二条 违反本规定，依照《中华人民共和国会计法》等有关规定，追究有关责任人和当事人的责任。伪造、变造虚假发票，贪污公款构成犯罪的，依法追究刑事责任。
XX经济开发区财务报销制度
为严格执行国家颁布的各项财经法规、制度、办法、标准，规范财务行为，明确操作流程，使会计核算工作有序进行，切实做好单位报销工作，按照《会计法》、《行政事业单位会计准则》、《行政事业单位会计制度》，特制定本核算办法。
一、支出申请
财务对所有支出项目都采取预算管理，单位专项业务经费的使用需要事先提出经主管单位负责人批准的书面申请提交给办公室，日常支出申请经部门领导同意后将申请事由、申请额度等以文字或口头申请的方式递交给办公室。办公室按照财政部门批准的预算项目、额度内审定，并对支出是否符合规定给出意见。按照申请程序得到可以使用资金的，还要将获取的原始凭证以及相关文件到办公室报账会计审核后，经办人粘贴票据签字，部门负责人签字。
二、审批权限
各部门申请支出由主管单位负责人审批后报会计核算中心报账；职工工资发放，医疗保险、住房公积金缴纳由主管单位负责人审批签发。
各部门申请支出额度先由主管单位负责人审核签字，再由主管财务单位负责人签批，然后由报账员到会计核算中心报账。
三、报销要求
（一）报销单据要求
报销人提供的原始凭证必须真实、合法，符合国家有关政策法规和行政事业单位财务管理制度的规定，原始凭证内容要完整、准确，大写与小写金额必须相符，购货单位名称、数量、单价、收款单位印章完整准确；原始凭证内容不详细的应附明细，如办公用品、修车费、老干部活动费、资料费等，尽量在发票上列明细，未在发票上列明细的，应附上具体的明细单并加盖销货方的印章；有的原始凭证需要附相关文件。
（二）日常业务的处理
日常的办公耗材购买、使用、发放和管理、由主管单位负责人负责审核登记，并依照办公室出台的各种规定执行，按照规程到办公室办理报销手续。
旅差费的报销按照市财政局要求执行。各部门出差借款应该在出差返回后一星期内报帐，在报帐时，应将返还的现金部分同时报帐，超过一个月未报账的，扣借款人当月工资。
四、报账时间
报账日为每周一、二、五共三天。
XX经济开发区建设项目管理制度
第一条 根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》对建设项目管理的内控要求，结合单位实际情况，制定本管理制度。
第二条 本制度适用于单位自行或者委托其它单位进行各种建筑的新建、改建、扩建工程和技术改造、设备更新以及大型修缮工程的立项、实施及监督管理等。
第三条 建设项目主要包括三个阶段：
（一）项目前期工作阶段:项目建议书编制与审核 、项目前期费用的申请和审批、工程可行性研究报告的编制与审核、初步设计评审及概算的审批。
（二）项目建设实施阶段：项目招标、工程施工、
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